設(shè)計院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理實施細(xì)則

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宜昌市水利水電勘察設(shè)計院

勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理實施細(xì)則

第一章 總  則

      一、為提高宜昌市水利水電勘察設(shè)計院（以下簡稱“本院”）勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量，根據(jù)本院《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》制定本實施細(xì)則。

      二、本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理實行院長領(lǐng)導(dǎo)下的“勘測（設(shè)計）（含制圖、描繪）→校核→審查→核定→批準(zhǔn)” 的五級審查制度，成立院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理工作，以促使本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量逐漸完善和提高。

第二章 質(zhì)量管理原則

       三、為提高本院勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量，必須在全體職工中認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000版《質(zhì)量管理體系》的全員質(zhì)量管理的基本原則，樹立以服務(wù)為根本、質(zhì)量為生命的求真務(wù)實的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，形成人人講質(zhì)量、層層抓質(zhì)量的良好風(fēng)氣，為提高本院勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量奠定堅實的基礎(chǔ)。

       1、定期組織員工學(xué)習(xí)ISO 9001：2000版《質(zhì)量管理體系》倡導(dǎo)的全員質(zhì)量管理的基本原則和本院《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》，提高全體員工的質(zhì)量管理意識；

       2、在全體員工中樹立“服務(wù)為根本、質(zhì)量為生命”的的指導(dǎo)思想，把求真務(wù)實的工作作風(fēng)貫穿始終，使之成為搞好本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量的強大動力；

       3、在質(zhì)量管理工作中，堅持宣傳“提高質(zhì)量為客戶，保證質(zhì)量謀發(fā)展”的服務(wù)宗旨，樹立“人人講質(zhì)量、層層抓質(zhì)量”的良好風(fēng)氣。

       四、為提高本院勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量，必須把貫徹執(zhí)行本院《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》作為質(zhì)量管理的中心工作，使其成為提高本院勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量的巨大推動力。

       1、院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組應(yīng)將組織全體員工反復(fù)學(xué)習(xí)本院《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》作為質(zhì)量管理的中心工作，使全體員工明確勘測（設(shè)計）質(zhì)量是勘測（設(shè)計）企業(yè)生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)；

       2、通過對本院《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》的學(xué)習(xí)，促使全體員工深刻認(rèn)識水利水電工程規(guī)模大、工期長、投資多，其勘測（設(shè)計）過程中涉及的專業(yè)面廣等特點，因此，提供的勘測（設(shè)計）成果主要是集體產(chǎn)物，必須發(fā)揮團隊作戰(zhàn)精神。

      五、為達(dá)到本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理規(guī)范化，并適應(yīng)ISO 9001：2000版《質(zhì)量管理體系》論證的需要，必須對勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理具體化，使本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量逐步得到提高。

       1、以勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理規(guī)范化為目標(biāo)，以ISO 9001：2000版《質(zhì)量管理體系》為準(zhǔn)繩，全面推行全員質(zhì)量管理，逐步形成質(zhì)量管理制度化；

       2、實行勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理具體化，配合本院《內(nèi)部管理實施辦法》繼續(xù)施行“項目管理實施辦法”，勘測（設(shè)計）質(zhì)量分項目、分階段進行控制，項目勘測（設(shè)計）編制階段由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，全過程進行勘測（設(shè)計）文件編制的質(zhì)量控制；項目勘測（設(shè)計）內(nèi)審階段由院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）負(fù)責(zé)，代表院組織項目勘測（設(shè)計）文件的專業(yè)會審和綜合審查，使本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量逐步提高。

第三章 質(zhì)量管理實施細(xì)則

       
       六、勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理以勘測（設(shè)計）項目為單元進行?？睖y（設(shè)計）質(zhì)量管理過程實行“勘測（設(shè)計）（含制圖、描圖）→校核→審查→核定→批準(zhǔn)” 的五級審查制度，主要步驟如下：

       1、勘測（設(shè)計）人員（以下稱“勘設(shè)人員”）負(fù)責(zé)完成單項工程的結(jié)構(gòu)布置和計算工作，并負(fù)責(zé)提供經(jīng)自己反復(fù)核實的該工程結(jié)構(gòu)布置和計算的詳細(xì)勘測（設(shè)計）資料，為單項工程勘測（設(shè)計）質(zhì)量的第一責(zé)任人；

       2、勘測（設(shè)計）人員負(fù)責(zé)完成自己所承擔(dān)項目的制圖、描圖工作，必須保證所制圖、描圖的準(zhǔn)確性；

       3、工程勘測（設(shè)計）校核人員（以下稱“校核人員”）負(fù)責(zé)完成勘設(shè)人員提供的工程勘測（設(shè)計）文件初稿的校核工作，必須對該工程結(jié)構(gòu)布置和計算方法的合理性、準(zhǔn)確性進行分析，并逐項進行結(jié)構(gòu)核算，并負(fù)責(zé)提供該工程勘測（設(shè)計）校核書面意見，為工程勘測（設(shè)計）質(zhì)量的第二責(zé)任人。

       4、項目勘測（設(shè)計）負(fù)責(zé)人（以下稱“項目經(jīng)理”）根據(jù)勘設(shè)（包括制描圖）人員提供的各單項工程勘測（設(shè)計）文件（初稿），負(fù)責(zé)完成各工程勘測（設(shè)計）文件的審查工作，并保證項目勘測（設(shè)計）文件的整體性、規(guī)范性，為項目勘測（設(shè)計）質(zhì)量的總責(zé)任人。

       5、勘察設(shè)計院總工：主持項目出院前內(nèi)部審查，督促項目按內(nèi)審意見修改，重點把握全院總體設(shè)計技術(shù)方案和成果。

       6、勘察設(shè)計院院長：根據(jù)項目各級任務(wù)安排和質(zhì)量執(zhí)行情況，作好批準(zhǔn)。

      七、勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理過程

       1、項目經(jīng)理在接到院下達(dá)的項目的勘測（設(shè)計）任務(wù)后，必須認(rèn)真分析了解《項目勘測（設(shè)計）合同》（以下簡稱“合同”）的所有條款，按照項目相應(yīng)勘測（設(shè)計）階段的勘測（設(shè)計）文件的編制規(guī)程，認(rèn)真編寫《項目勘測（設(shè)計）大綱》（以下簡稱“大綱”），并經(jīng)本項目全體勘設(shè)人員討論形成初稿，報院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）審批定稿后，分發(fā)各勘設(shè)人員，作為勘測（設(shè)計）的指導(dǎo)性文件；

       2、勘設(shè)人員在進行項目勘測（設(shè)計）前，必須認(rèn)真閱讀大綱，在廣泛收集、認(rèn)真分析與自己勘測（設(shè)計）項目有關(guān)的基礎(chǔ)資料，查找有關(guān)的國家（行業(yè)）規(guī)程規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“規(guī)程規(guī)范”），熟悉項目勘測（設(shè)計）總體布置的基礎(chǔ)上，主動與本專業(yè)（項目）相關(guān)的其它專業(yè)（項目）勘設(shè)人員交換意見，相互了解其勘測（設(shè)計）思想，以避免或減少工作彎路，提出切合實際的勘測（設(shè)計）文件初稿；

       3、校核人員根據(jù)大綱、勘設(shè)人員選用的規(guī)程規(guī)范和提供的勘測（設(shè)計）文件（部分）初稿，在全面認(rèn)真的了解和分析勘設(shè)人員的勘測（設(shè)計）思想的基礎(chǔ)上，對勘設(shè)人員采用的規(guī)程規(guī)范合理性、工程結(jié)構(gòu)布置科學(xué)性、計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進行分析和評價，并提出對該工程勘測（設(shè)計）文件（部分）初稿的書面校核修改意見，連同勘測（設(shè)計）文件（部分）初稿交勘設(shè)人員修改；

       4、項目經(jīng)理根據(jù)合同、大綱和提供的經(jīng)校核修改后的勘測（設(shè)計）文件（部分），在全面認(rèn)真的了解和分析勘設(shè)和校核人員的勘測（設(shè)計）思想的基礎(chǔ)上，對提供的經(jīng)校核后勘測（設(shè)計）文件（部分）的工程結(jié)構(gòu)布置科學(xué)性、計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)程規(guī)范的適應(yīng)性進行評價，分析論證與勘測（設(shè)計）項目的整體適應(yīng)性，并提出書面審查修改意見，連同勘測（設(shè)計）文件（部分）交勘設(shè)人員修改。負(fù)責(zé)收集審查修改后的勘測（設(shè)計）文件（部分），整編項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿），對照合同和大綱，檢查合同執(zhí)行情況，整編出項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿），報院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）。

       5、院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）根據(jù)合同、大綱、規(guī)程規(guī)范和整編的項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿），進一步審查合同執(zhí)行情況，組織相關(guān)專業(yè)會審，并提出專業(yè)會審匯總意見，連同項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿），交勘測（設(shè)計）項目經(jīng)理部組織修改，根據(jù)修改后的項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿），組織相關(guān)專業(yè)會簽，形成項目勘測（設(shè)計）文件（核定稿）。

       6、院長根據(jù)合同、大綱、規(guī)程規(guī)范和勘測（設(shè)計）文件（核定稿），最終審查合同、大綱、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況和勘測（設(shè)計）工作的完整性、準(zhǔn)確性，形成勘測（設(shè)計）文件（核定稿）終審意見，交項目有關(guān)部門處理完善后，在形成勘測（設(shè)計）文件（批準(zhǔn)稿），交項目經(jīng)理部組織刊印。

       7、與勘測（設(shè)計）文件相關(guān)的最終成果均由項目組（項目經(jīng)理）交資料室存檔備案。（存檔內(nèi)容：合同、審查會議紀(jì)要、報告、圖冊、計算文件、批復(fù)文件等相關(guān)資料。）

第四章 質(zhì)量管理責(zé)任

       八、勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理實行院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的總工程師負(fù)責(zé)制度，實行“勘測（設(shè)計）（含制圖、描繪）→校核→審查→核定→批準(zhǔn)” 的逐級責(zé)任追究制度。

       1、勘設(shè)人員做到項目勘測（設(shè)計）第一手（包括調(diào)查、收集和勘測）資料的準(zhǔn)確無誤，保證工程布置合理、滿足項目總體布置要求、計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、勘測（設(shè)計）圖紙設(shè)計意圖表達(dá)清楚，符合大綱和規(guī)程規(guī)范的要求，并在項目經(jīng)理規(guī)定的時間內(nèi)提交勘測（設(shè)計）文件（部分）初稿；

       2、制描圖人員負(fù)責(zé)正確反映勘設(shè)人員的勘測（設(shè)計）意圖，保證勘測（設(shè)計）圖紙準(zhǔn)確無誤，符合大綱和規(guī)程規(guī)范的要求，并在勘設(shè)人員規(guī)定的時間內(nèi)提交制圖、描圖初稿；

       3、校核人員負(fù)責(zé)全面了解勘設(shè)人員的勘測（設(shè)計）意圖，按照大綱和規(guī)程規(guī)范的要求，對勘測（設(shè)計）文件（部分）初稿進行校核，對勘測（設(shè)計）文件（部分）的編制質(zhì)量實行監(jiān)督，保證所校核的勘測（設(shè)計）文件（部分）準(zhǔn)確無誤，并在項目經(jīng)理部規(guī)定的時間內(nèi)完成勘測（設(shè)計）文件（部分）的校核任務(wù)，并提出書面校核意見供勘設(shè)人員修改；

       4、 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的勘測（設(shè)計）質(zhì)量的全過程管理，必須全面了解項目所有勘設(shè)人員的設(shè)計意圖，按照大綱和規(guī)程規(guī)范的要求，對勘測（設(shè)計）文件（部分）校核稿進行審查，保證整個項目勘測（設(shè)計）文件準(zhǔn)確無誤，按大綱和規(guī)程規(guī)范的要求進行勘測（設(shè)計）質(zhì)量控制，協(xié)調(diào)項目各專業(yè)之間的矛盾，準(zhǔn)時向院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）報送項目勘測（設(shè)計）文件（審查稿）；

       5、 院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）主要負(fù)責(zé)控制全院勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量，代表院檢查、監(jiān)督項目大綱和規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)處理涉及面廣、影響較大的勘測（設(shè)計）質(zhì)量事故，協(xié)助項目經(jīng)理搞好項目勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理，使其能保質(zhì)保量提交項目勘測（設(shè)計）文件。

第五章 獎懲辦法

       九、本院對認(rèn)真執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》和在執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》過程中作出貢獻的項目單位和勘設(shè)人員實行獎勵，具體辦法如下：

       1、對認(rèn)真執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》的項目單位和勘設(shè)人員實行通報表揚，并在年度評先和考核中作為作為重要的考核條件；

       2、對在首次完成的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙），規(guī)程規(guī)范使用的符合率達(dá)95%以上、勘測（設(shè)計）報告及圖紙無較大技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰的勘設(shè)人員實行通報表揚，并在年度考核和職稱晉升中作為重要的考核條件；

       3、對在首次完成的項目勘測（設(shè)計）圖紙的規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)98%以上、勘測（設(shè)計）圖紙無較大技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰的制描圖人員實行通報表揚，并在年度考核和職稱晉級中作為重要的考核條件；

       4、對在校核后的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)98%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙無較大技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰的校核人員實行通報表揚，并在年度考核中和職稱晉升中作為重要的考核條件；對在校核后的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙無技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰，并對勘設(shè)人員提供的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）提出了更加科學(xué)、更加符合工程實際的修改方案的校核人員，按本項目勘測（設(shè)計）校核的分?jǐn)偙壤?%給予獎勵，并在年度考核中和職稱晉升中作為重要的考核條件；

       5、對在審查后提交的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙無技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰的項目經(jīng)理實行通報表揚，并在年度考核和職稱晉升中作為重要的考核條件；對在審查后提交的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙無技術(shù)錯誤、語言通順、圖紙清晰，并保證提供的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）沒有出現(xiàn)勘測（設(shè)計）質(zhì)量事故，在項目設(shè)計中采用新材料和新技術(shù)，并被評為優(yōu)秀設(shè)計項目的項目經(jīng)理，按項目勘測（設(shè)計）費的1%給予獎勵。

       十、本院對認(rèn)真執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》和在執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》過程中出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的單位和勘設(shè)人員實行處罰，具體辦法如下：

       1、對不認(rèn)真執(zhí)行《勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法》的項目單位和勘設(shè)人員實行通報批評，并在年度評先和考核中作為重要的考核證據(jù)。

       2、對在首次完成的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙），規(guī)程規(guī)范的符合率低于95%（含95%）、勘測（設(shè)計）報告及圖紙出現(xiàn)較大技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊的勘設(shè)人員實行通報批評，并在年度考核和職稱晉升中作為重要的考核證據(jù)，按勘設(shè)人員在項目勘測（設(shè)計）中承擔(dān)任務(wù)的分?jǐn)偙壤霈F(xiàn)一處，扣1%罰款，增加一處，加處1%罰款，直至達(dá)到本人在本項目中的效益工資與成本節(jié)余之和。

       3、對在首次提供的勘測（設(shè)計）圖紙的符合率低于95%（含95%）、勘測（設(shè)計）圖紙出現(xiàn)較大技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊的制描圖人員實行通報批評，并在年度考核和職稱晉級中作為重要的考核證據(jù)，按制描圖人員在項目勘測（設(shè)計）中承擔(dān)任務(wù)的分?jǐn)偙壤霈F(xiàn)一處，處1%罰款，增加一處，加處1%罰款，直至達(dá)到本人在本項目中的效益工資與成本節(jié)余之和。

       4、對在校核后提供的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)不到100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙還有技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊的校核人員實行通報批評，并在年度考核中作為重要的考核證據(jù)；對在校核后的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)不到98%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙還有較大技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊，并在校核后提供的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）存在的不夠科學(xué)、不太符合工程實際問題沒有提出修改意見的校核人員，按在項目勘測（設(shè)計）中承擔(dān)校核任務(wù)的分?jǐn)偙壤霈F(xiàn)一處，處1%罰款，增加一處，加處1%罰款，直至達(dá)到本人在本項目中的效益工資與成本節(jié)余之和。

       5、對在審查后提交的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)不到100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙還有技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊的項目經(jīng)理實行通報批評，并在年度考核和職稱晉升中作為作為重要的考核證據(jù)；對在審查后提交的勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）規(guī)程規(guī)范的符合率達(dá)不到100%、勘測（設(shè)計）報告及圖紙還有較大技術(shù)錯誤、語言混亂、圖紙模糊的項目經(jīng)理，按項目勘測（設(shè)計）費核算產(chǎn)值，出現(xiàn)一處，處1%罰款，增加一處，加處1%罰款，直至達(dá)到本人在本項目中的效益工資與成本節(jié)余之和；如提交的項目勘測（設(shè)計）資料（含勘測（設(shè)計）報告及圖紙）出現(xiàn)重大勘測（設(shè)計）質(zhì)量缺陷，暫停項目經(jīng)理資格。

第六章 附  則

      十一、對于違背本院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理辦法和本細(xì)則的行為，由院勘測（設(shè)計）質(zhì)量管理小組（總工室）責(zé)成其行為人糾正，以確保其勘測（設(shè)計）整體質(zhì)量。

      十二、本細(xì)則自2009年1月1日起執(zhí)行。